Der Unterschied zwischen ITIN-Nummer und EIN

Haben Sie sich schon einmal zwischen einer ITIN und einer EIN verwechselt? Sie sind nicht allein. Diese beiden steuerbezogenen Identifikationsnummern spielen im US-amerikanischen Finanz- und Geschäftsökosystem eine entscheidende, wenn auch völlig unterschiedliche Rolle. Ganz gleich, ob Sie kein Einwohner sind, keine Papiere haben und Ihre Steuern einreichen möchten oder ein Unternehmer, der ein neues Geschäft gründet: Wenn Sie die Unterschiede zwischen ITIN und EIN kennen, können Sie sich rechtliche Komplikationen ersparen und Ihr Leben erheblich vereinfachen.

Eine ITIN (die Abkürzung steht für Individual Taxpayer Identification Number) ist in erster Linie für Personen gedacht, die eine US-Steueridentifikationsnummer benötigen, aber keine Sozialversicherungsnummer (SSN) besitzen und auch nicht berechtigt sind, eine solche zu beantragen. Auf der anderen Seite wird Unternehmen eine EIN (Employer Identification Number) zur Identifizierung ausgestellt und für alles verwendet, von der Einreichung der Unternehmenssteuern bis zur Eröffnung von Bankkonten.

Worin genau unterscheiden sich diese Zahlen? Wann sollten Sie eine ITIN beantragen und wann benötigen Sie eine EIN? Kann man beides haben? In diesem umfassenden Leitfaden analysieren wir jeden Begriff, untersuchen die Unterschiede und helfen Ihnen herauszufinden, welcher Begriff zu Ihrer individuellen Situation passt.

Was ist eine ITIN?

Die ITIN, kurz für Individual Taxpayer Identification Number, ist eine neunstellige Steuernummer, die vom Internal Revenue Service (IRS) vergeben wird. Es beginnt immer mit der Zahl „9“ und folgt dem Format 9XX-XX-XXXX. Diese Nummer ist für Personen gedacht, die in den USA eine Steuererklärung einreichen müssen, aber keinen Anspruch auf eine Sozialversicherungsnummer (SSN) haben.

Wer genau benötigt also eine ITIN? Diese Nummer ist entscheidend für:

• Nichtansässige Ausländer, die verpflichtet sind, eine US-Steuererklärung einzureichen
• In den USA ansässige Ausländer (basierend auf den in den USA verbrachten Tagen), die eine Steuererklärung einreichen
• Angehörige oder Ehepartner eines US-Bürgers oder eines in den USA ansässigen Ausländers
• Angehörige oder Ehepartner eines Inhabers eines Visums für Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis

Um sich zu bewerben, müssen Sie das IRS-Formular W-7 ausfüllen und entsprechende Unterlagen zum Nachweis Ihres ausländischen Status und Ihrer Identität einreichen. Zu diesen Dokumenten können beispielsweise ein Reisepass, ein Personalausweis, eine Geburtsurkunde oder ein Visum gehören. Der Antrag kann per Post, über vom IRS autorisierte Annahmestellen oder bei den IRS Taxpayer Assistance Centers eingereicht werden.

Bedenken Sie, dass eine ITIN Sie weder dazu berechtigt, in den USA zu arbeiten, noch einen Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen begründet oder Ihren Einwanderungsstatus ändert. Sein einziger Zweck besteht darin, Einzelpersonen bei der Einhaltung der US-Steuergesetze zu unterstützen.

Zweck und Verwendung der ITIN

Die Hauptfunktion der ITIN ist steuerbezogen. Es ermöglicht Einzelpersonen, insbesondere denjenigen, die keinen Anspruch auf eine Sozialversicherungsnummer haben, Einkommen zu melden und Bundessteuern einzureichen. Nehmen wir an, Sie sind ein ausländischer Investor, der Einkünfte aus US-Quellen erzielt, oder ein Nichtansässiger mit Mietobjekten in den USA. Mit der ITIN können Sie Ihren Steuerpflichten legal und korrekt nachkommen.

Hier sind einige spezifische Anwendungsfälle:

• Einreichen einer US-Bundeseinkommensteuererklärung
• Inanspruchnahme von Steuerabkommensvorteilen
• Angabe eines Angehörigen oder Ehepartners in einer US-Steuererklärung
• Erhalt von Einkünften, die der IRS-Meldung unterliegen

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, was eine ITIN nicht leistet:

• Es berechtigt nicht zur Beschäftigung in den USA
• Es bietet keinen Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen
• Es handelt sich nicht um eine Form der Identifizierung für nichtsteuerliche Zwecke

Menschen verwechseln ITINs oft mit Arbeitserlaubnissen oder gehen davon aus, dass sie zur Änderung ihres Einwanderungsstatus verwendet werden können, was nicht stimmt. Es dient ausschließlich der Einhaltung der Steuervorschriften und der Buchführung.

Was ist ein EIN?

Eine EIN (die Abkürzung steht für Employer Identification Number) ist eine neunstellige Nummer, die vom IRS an in den USA tätige Unternehmen vergeben wird. Sie dient als eindeutige Kennung für Unternehmen, ähnlich wie eine Sozialversicherungsnummer für Einzelpersonen. Sie wird manchmal als Bundessteueridentifikationsnummer bezeichnet.

Wenn Sie ein Unternehmen gründen, eine LLC gründen oder Mitarbeiter einstellen möchten, benötigen Sie mit ziemlicher Sicherheit eine EIN. Diese Nummer ist wichtig für:

• Gewerbesteuer einreichen
• Eröffnung eines Geschäftsbankkontos
• Beantragung von Gewerbelizenzen und Genehmigungen
• Einstellung von Mitarbeitern und Einrichtung der Gehaltsabrechnung

Der EIN-Antrag ist unkompliziert und kann online über die IRS-Website oder durch Einreichen des IRS-Formulars SS-4 per Post oder Fax erfolgen. Sie müssen Angaben zu Art, Struktur und Eigentumsverhältnissen Ihres Unternehmens machen.

Das wirklich Hilfreiche an einer EIN ist, dass sie Ihre persönliche Identität von Ihrem Unternehmen trennt. Dies ist für den Haftungsschutz, den Aufbau von Geschäftskrediten und die Verwaltung der Finanzen Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Zweck und Verwendung der EIN

Die Einsatzmöglichkeiten der EIN sind weitaus breiter gefächert und gehen über die reine Steuererklärung hinaus. Wenn Sie daran denken, ein Unternehmen zu gründen oder bereits eins besitzen, werden Sie Ihre EIN wahrscheinlich fast so oft verwenden wie den Namen Ihres Unternehmens.

Zu den wichtigsten Verwendungszwecken einer EIN gehören:

• Abgabe der Gewerbesteuererklärung
• Einstellung von Mitarbeitern und Verwaltung der Lohnsteuer
• Eröffnung und Führung von Geschäftsbankkonten
• Beantragung von Krediten oder Geschäftsdarlehen
• Einholung von Gewerbelizenzen oder Genehmigungen

Unternehmen jeder Größe, von Einzelunternehmen und Personengesellschaften bis hin zu Kapitalgesellschaften und gemeinnützigen Organisationen, können von einer EIN profitieren. Sogar einige Ein-Personen-GmbHs und unabhängige Auftragnehmer bevorzugen eine solche Gesellschaft, um eine bessere Trennung zwischen privaten und geschäftlichen Finanzen zu erreichen.

Darüber hinaus wird der Besitz einer EIN oft als Zeichen von Professionalität und Glaubwürdigkeit angesehen. Es signalisiert Banken, Lieferanten und Kunden, dass Sie ein legitimes Unternehmen sind.

Hauptunterschiede zwischen ITIN und EIN

Es kann leicht zu einer Verwechslung zwischen einer ITIN und einer EIN kommen, insbesondere da beide vom IRS ausgestellt und für Steuerzwecke verwendet werden. Sie dienen jedoch völlig unterschiedlichen Zielgruppen und Zwecken. Lassen Sie uns die wichtigsten Unterschiede untersuchen, damit Sie die beiden klar unterscheiden können.

1. Zweck

• ITIN wird von Einzelpersonen verwendet, insbesondere von Nicht-Staatsbürgern oder Personen, die keinen Anspruch auf eine SSN haben, um die US-Steuergesetze einzuhalten.
• EIN wird von Unternehmen und anderen Einrichtungen zum Zwecke der Steuererklärung, der Einstellung von Mitarbeitern und für allgemeine Geschäftsabläufe verwendet.

2. Für wen es ist

• ITIN: Ausländer ohne Wohnsitz, Ausländer mit Wohnsitz, Angehörige, im Wesentlichen Ehepartner, Personen mit Steuerpflicht, aber ohne Sozialversicherungsnummer.
• EIN: Geschäftsinhaber, Kapitalgesellschaften, Partnerschaften, gemeinnützige Organisationen und sogar Treuhandgesellschaften und Nachlässe.

3. Anwendungsfälle

• ITIN: Einreichen der persönlichen Einkommensteuer, Beantragung von Angehörigen, Empfangen von Korrespondenz mit dem IRS.
• EIN: Einreichen der Unternehmenssteuern, Eröffnen von Geschäftsbankkonten, Beantragen von Gewerbelizenzen, Verarbeiten der Gehaltsabrechnung.

4. Arbeitserlaubnis

• ITIN stellt keine Arbeitserlaubnis dar.
• EIN ist nicht mit einer persönlichen Beschäftigung verbunden, kann aber von Arbeitgebern für die Einstellung von Mitarbeitern genutzt werden.

5. Bewerbungsprozess

• ITIN erfordert das IRS-Formular W-7 und entsprechende Identitätsdokumente.
• EIN wird mit dem IRS-Formular SS-4 eingeholt und kann online beantragt werden.

Wenn Sie diese Unterschiede verstehen, können Sie häufige Fehler vermeiden, wie etwa die Beantragung der falschen Kennung oder die Verwendung der einen Kennung anstelle der anderen.

ITIN vs. EIN: Welches benötigen Sie?

Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob Sie eine ITIN oder eine EIN benötigen? Lassen Sie uns das Ganze noch weiter aufschlüsseln.

Sie benötigen eine ITIN, wenn:

• Sie sind ein Nichtansässiger oder ein in den USA ansässiger Ausländer mit der Verpflichtung, eine US-Steuererklärung abzugeben.
• Sie sind der Ehepartner oder Angehörige einer Person mit einem US-Visum oder der US-Staatsbürgerschaft.
• Sie haben keinen Anspruch auf eine SSN, müssen aber trotzdem Ihr Einkommen melden.

Sie benötigen eine EIN, wenn:

• Sie besitzen ein Unternehmen in den USA
• Sie planen, Mitarbeiter einzustellen.
• Sie möchten ein Geschäftskonto eröffnen oder Kredite beantragen.
• Ihr Unternehmen muss Bundes- oder Landessteuern zahlen.

Zur Verdeutlichung einige Szenarien:

• Carlos ist ein mexikanischer Staatsbürger, der Mieteinnahmen aus einer Immobilie erzielt, die ihm in Texas gehört. Er braucht eine ITIN auf dieses Einkommen Steuern zu zahlen.
• Susan gründet ein Online-E-Commerce-Unternehmen und möchte ein Geschäftskonto eröffnen. Sie braucht eine EIN.
• Ahmed ist ein internationaler Student, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet, aber keinen Anspruch auf eine SSN hat. Er braucht eine ITIN um Steuern einzureichen.

Außerdem ist Folgendes zu beachten: Sie können beides haben. Angenommen, Sie sind ein Ausländer mit Einkünften aus der Vermietung von Immobilien (und benötigen daher eine ITIN), der außerdem ein Unternehmen gründet (und daher eine EIN benötigt), dann können Sie beide Nummern haben.

Vermeiden Sie den Irrglauben, dass eine Nummer die Aufgabe einer anderen erledigen kann. ITINs und EINs haben unterschiedliche Rollen, die sich nicht überschneiden.

So beantragen Sie eine ITIN: Schritt für Schritt

Bereit, eine ITIN zu beantragen? Hier ist Ihre vollständige Anleitung, Schritt für Schritt aufgeschlüsselt.

Schritt 1: Bestimmen Sie Ihre Berechtigung

Sie benötigen aus steuerlichen Gründen zwingend eine ITIN und haben keinen Anspruch auf eine SSN. Stellen Sie sicher, dass Sie beim IRS eine Steuererklärung abgeben müssen.

Schritt 2: Füllen Sie das Formular W-7 aus

Sie müssen das IRS-Formular ausfüllen. Bilden Sie W-7. In diesem Formular werden grundlegende Informationen wie Ihr Name, Ihre Postanschrift und Ihr Auslandsstatus abgefragt. Sie müssen außerdem den entsprechenden Grund für Ihre Bewerbung auswählen.

Schritt 3: Erforderliche Dokumentation zusammenstellen

Sie müssen Originaldokumente (oder beglaubigte Kopien der ausstellenden Behörde) einreichen, die sowohl Ihre Identität und Ausländerstatus. Zu den zulässigen Dokumenten gehören:

• Reisepass (am zuverlässigsten)
• Personalausweis
• Visa
• Ausländischer Führerschein
• Geburtsurkunde (insbesondere für Angehörige)

Schritt 4: Bewerbung einreichen

Es gibt drei Hauptmethoden:

• Mail: Senden Sie Ihr Formular W-7, Ihre Steuererklärung und Ihre Ausweisdokumente an die IRS.
• Vor Ort: Nutzen Sie einen vom IRS autorisierten Certifying Acceptance Agent oder gehen Sie zu einem IRS Taxpayer Assistance Center.
• Mit einer Steuererklärung: Fügen Sie Ihrer Bundessteuererklärung bei Bedarf Ihr ausgefülltes W-7-Formular bei.

Schritt 5: Warten Sie auf die Verarbeitung

Es dauert normalerweise 7 Wochen damit das IRS Ihre ITIN verarbeiten und ausstellen kann, wenn alles in Ordnung ist. Sie erhalten Ihre ITIN per Post.

Tipps:

• Senden Sie keine Originaldokumente, wenn Sie es vermeiden können, verwenden Sie beglaubigte Kopien.
• Bewerben Sie sich frühzeitig, insbesondere wenn Sie bald Ihre Steuern einreichen müssen.
• Wenn Sie zuvor eine ITIN hatten und diese 3 Jahre lang nicht verwendet haben, ist sie möglicherweise abgelaufen. Sie müssen sich erneut bewerben.

So beantragen Sie eine EIN: Schritt für Schritt

Die Beantragung einer EIN ist im Allgemeinen schneller und unkomplizierter als die Beantragung einer ITIN.

Schritt 1: Identifizieren Sie Ihre Geschäftsstruktur

Sie müssen feststellen, ob Sie ein Einzelunternehmer, eine Personengesellschaft, eine LLC, eine Kapitalgesellschaft oder eine andere Rechtsform sind. Dies bestimmt, wie Sie das IRS-Formular SS-4 ausfüllen.

Schritt 2: Füllen Sie das Formular SS-4 aus

In diesem Formular werden folgende Angaben verlangt:

• Firmenname und Adresse
• Art der Entität
• Grund der Bewerbung (zB Unternehmensgründung, Mitarbeitereinstellung)
• Name und SSN/ITIN der verantwortlichen Partei

Schritt 3: Wählen Sie Ihre Anwendungsmethode

Ihr könnt euch bewerben:

• Online (Am schnellsten): Gehen Sie zur IRS EIN-Antragswebsite. Nur für Antragsteller mit einer Adresse in den USA verfügbar
• Per Fax oder Post: Senden Sie das Formular SS-4 an die entsprechende Faxnummer oder Postanschrift des IRS.
• Telefonisch (Internationale Bewerber): Rufen Sie die IRS Business & Specialty Tax Line an.

Schritt 4: Erhalten Sie Ihre EIN

• Online-Anträge generieren die EIN sofort nach Abschluss.
• Faxanwendungen benötigen ca. 4 Werktagen.
• Mailanwendungen benötigen 4 Wochen oder mehr.

Tipps:

• Nutzen Sie die offizielle IRS-Website, es ist kostenlos.
• Halten Sie Ihre Geschäftsinformationen bereit.
• Bewerben Sie sich nicht mehrmals. Wenn Sie es nicht sofort erhalten, wenden Sie sich an das IRS.

Verwendung von ITIN und EIN bei der Steuererklärung

Eine der wichtigsten Aufgaben von ITIN und EIN ist die Steuererklärung. Die Verwendung der einzelnen Rechte unterscheidet sich jedoch erheblich, je nachdem, wer sie besitzt und in welchem ​​Kontext ihr Einkommen oder ihre Geschäftstätigkeit erfolgt.

ITIN bei der Steuererklärung Eine ITIN wird von Personen verwendet, die keinen Anspruch auf eine Sozialversicherungsnummer haben, aber dennoch Einkommen melden oder anderen Steuerpflichten in den USA nachkommen müssen. So funktioniert es in der Praxis:

• Einkommensteuererklärungen: ITIN-Inhaber verwenden ihre Nummer zum Einreichen Formular 1040 oder 1040-NR.
• Geltendmachung von Angehörigen: ITIN ermöglicht es nichtstaatsbürgerlichen Steuerzahlern, Angehörige geltend zu machen und diese möglicherweise zu erhalten Kindersteuergutschrift, sofern berechtigt.
• Rückerstattungen erhalten: Auch wenn Sie kein Staatsbürger sind, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Rückerstattung nach Steuerabzug. Für die Bearbeitung ist Ihre ITIN unerlässlich.
• Vorteile von Doppelbesteuerungsabkommen: Ausländische Staatsangehörige haben möglicherweise Anspruch auf ermäßigte Steuersätze oder Steuerbefreiungen im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen. Ihre ITIN hilft dem IRS dabei, die Berechtigung zu verfolgen.

EIN bei der Steuererklärung Wenn es um Steuern geht, sind EINs die Lebensader für Unternehmen. Unabhängig davon, ob Sie ein Einzelunternehmen führen oder einen großen Konzern leiten, spielt die EIN in Steuerangelegenheiten eine Rolle:

• Gewerbesteuererklärungen: Erforderlich für Formulare wie 1120 (Unternehmen), 1065 (Partnerschaft)oder Anlage C (für Einzelunternehmer).
• Lohnsteuer: Wenn Sie Mitarbeiter haben, müssen Sie Ihre EIN verwenden, um Lohnsteuern über Formulare wie 940 und 941 zur Verfügung.
• Verbrauchsteuern und andere Einreichungen: Unternehmen in bestimmten Sektoren müssen zusätzliche Steuerformulare einreichen, für die alle eine EIN erforderlich ist.

Eine gute Möglichkeit, es sich zu merken: ITIN = individuelle Steuerkonformität, EIN = Unternehmenssteuerkonformität.

Auswirkungen auf Einwanderung und Beschäftigung

Obwohl weder die ITIN noch die EIN direkt mit Einwanderungsvorteilen verknüpft sind, kann ihre Existenz und Verwendung im Einwanderungsprozess eine subtile Rolle spielen, insbesondere wenn die Steuergeschichte oder die Unternehmenseigentümerschaft überprüft werden.

ITIN und Einwanderung

• ITINs werden häufig von Einwanderern ohne Papiere verwendet, die keinen Anspruch auf eine SSN haben, aber dennoch die Steuergesetze einhalten möchten.
• Durch die Einreichung einer Steuererklärung mit einer ITIN können Sie einen „guten moralischen Charakter“ nachweisen, was bei zukünftigen Einwanderungsanträgen wichtig sein kann, beispielsweise bei der Aufschubmaßnahme für Einwanderer aus der Kindheit (DACA) oder einer Statusanpassung.
• Allerdings erteilt die ITIN keine legale Arbeitserlaubnis. Es handelt sich lediglich um ein Tool zur Einhaltung der Steuervorschriften.

EIN und Beschäftigung

• EINs sind für den geschäftlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die private Nutzung.
• Der Besitz einer EIN berechtigt eine Person nicht dazu, legal in den USA zu arbeiten. Nicht-Staatsbürgern ist sie jedoch gestattet:
  • Ein Unternehmen gründen und betreiben
  • Mitarbeiter einstellen (vorausgesetzt, eine juristische Ausbildung ist erforderlich)
  • Geschäftskredit aufnehmen
• Ausländer verwenden häufig eine EIN, wenn sie in den USA ein Unternehmen gründen, ohne jemals einen Fuß in das Land zu setzen.

Mythenzerstörer: Manche glauben, dass der Erhalt einer ITIN oder EIN zur Staatsbürgerschaft oder einem Rechtsstatus führt. Das ist falsch. Dabei handelt es sich um Verwaltungsinstrumente und nicht um Einwanderungswege.

ITIN und EIN im Bank- und Finanzwesen

Ob Sie es glauben oder nicht, sowohl ITIN als auch EIN können bei der Eröffnung finanzieller Möglichkeiten eine Rolle spielen, insbesondere wenn keine Sozialversicherungsnummer verfügbar ist.

ITIN für finanzielle Zwecke Während Banken SSNs bevorzugen, akzeptieren viele US-Finanzinstitute jetzt ITINs für:

• Eröffnung eines Giro- oder Sparkontos
• Beantragung bestimmter Kreditkarten
• Abgabe der Steuererklärung als Einkommensnachweis für Kreditanträge
• Aufbau einer Kredithistorie durch verantwortungsvolle Nutzung und Berichterstattung

Einige Banken vermarkten Konten sogar speziell an ITIN-Inhaber, insbesondere in Gemeinden mit hohem Einwandereranteil. Sie werden überrascht sein, welchen Zugriff Sie auch ohne Sozialversicherungsnummer haben.

EIN für Geschäftsbanken Wenn Sie ein Geschäftsinhaber sind, ist Ihre EIN für Folgendes von entscheidender Bedeutung:

• Eröffnung eines Geschäftsbankkontos
• Beantragung eines Geschäftskredits oder einer Kreditlinie
• Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung über Finanzinstitute
• Einreichung von Steuern als Einkommensnachweis für Investor Relations oder zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Bonus-Tipp: Koppeln Sie Ihre EIN mit einem DUNS-Nummer (von Dun & Bradstreet), um mit dem Bau zu beginnen Geschäftskredit, wodurch sich Türen zu besseren Finanzierungs- und Lieferantenkonditionen öffnen.

Häufige Fehler und Missverständnisse

Es gibt einige Fallen, in die Menschen beim Umgang mit ITINs und EINs häufig tappen. Lassen Sie uns diese klären, damit Sie nicht dieselben Fehler machen.

1. Verwendung einer ITIN anstelle einer EIN Einige Freiberufler oder Einzelunternehmer verwenden fälschlicherweise ihre ITIN zur Einreichung ihrer Unternehmenssteuern. Dies ist falsch und kann zu Komplikationen beim IRS führen. Auch wenn Sie der einzige in Ihrem Unternehmen sind, brauchen Sie dennoch eine EIN für ordnungsgemäße Geschäftsanmeldungen.

2. Denken Sie, ITIN bedeutet Arbeitserlaubnis Nein. Ihre ITIN nicht gibt Ihnen das Recht, in den USA zu arbeiten. Viele verwechseln dies mit einer Green Card oder einem Arbeitsvisum. ITIN dient ausschließlich Steuerzwecke.

3. Nichterneuerung einer abgelaufenen ITIN ITINs verfallen, wenn sie nicht in einer Bundessteuererklärung verwendet werden für drei aufeinanderfolgende Jahre. Wenn Sie es nicht rechtzeitig erneuern, kann Ihre Steuererklärung abgelehnt werden oder Ihnen entgehen möglicherweise Steuergutschriften.

4. Beantragung einer EIN ohne Unternehmen Beantragen Sie keine EIN, es sei denn, Sie brauche es tatsächlich. Obwohl es kostenlos und schnell zu bekommen ist, kann ein Missbrauch oder eine Beantragung ohne geschäftlichen Grund zu Verwechslungen Ihrer Unterlagen beim IRS führen.

5. Angabe der falschen Nummer gegenüber Banken oder dem IRS Wenn Sie einer Bank Ihre ITIN anstelle Ihrer EIN mitteilen oder umgekehrt, kann sich alles verzögern, von der Kontoeröffnung bis zur Bearbeitung der Steuererklärungen.

Pro Tipp: Sorgen Sie für eine organisierte und konsistente Korrespondenz mit dem IRS. Kennzeichnen Sie, ob es sich bei der Nummer um eine ITIN oder EIN handelt, und verwenden Sie in jeder Situation die richtige. ➡️Weitere Informationen zum Thema Finanzen finden Sie unter Nadlan Capital Group

Expertentipps und Empfehlungen

Lassen Sie uns diesen Abschnitt mit einigen praktischen Ratschlägen abschließen:

• Konsultieren Sie einen Steuerberater: Sprechen Sie im Zweifelsfall mit einem Buchhalter oder einem vom IRS zertifizierten Steuerberater. Die richtige Beratung kann Sie jetzt vor großen Fehlern später bewahren.
• Verfolgen von Ablaufdaten: ITINs können ablaufen. Legen Sie Erinnerungen fest, um es vor der Steuersaison zu erneuern.
• Trennen Sie private und geschäftliche Finanzen: Verwenden Sie Ihre EIN ausschließlich für geschäftliche Zwecke und Ihre ITIN ausschließlich für persönliche Steuern.
• Überprüfen Sie die IRS-Formulare doppelt: Ordnen Sie Ihre Nummer in jedem Formular, das Sie einreichen, immer dem richtigen Feld zu. Das IRS ist in dieser Hinsicht sehr pingelig.
• Bewahren Sie Aufzeichnungen sicher auf: Unabhängig davon, ob es sich um Ihre W-7- oder SS-4-Genehmigung handelt, bewahren Sie Kopien sowohl physischer als auch digitaler Backups in einem sicheren Ordner auf.

Fazit

Was ist also das letzte Wort zum Unterschied zwischen einer ITIN und einer EIN? Betrachten Sie die ITIN als Ihre individueller Steuerschlüssel perfekt für Personen ohne Wohnsitz oder Einwanderer ohne Papiere, die die US-Steuergesetze einhalten müssen. Andererseits gehört die EIN Ihnen Gewerbesteuer-ID, unerlässlich für die Gründung und Führung eines Unternehmens, die Einstellung von Mitarbeitern und die Einreichung geschäftsbezogener Steuern.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung:

• ITIN ist für Personen ohne Sozialversicherungsnummer, die eine persönliche Steuererklärung abgeben müssen.
• EIN ist für Unternehmen und andere juristische Personen für geschäftsbezogene Steuererklärungen bestimmt.

Beide werden vom IRS herausgegeben und beide helfen bei der Einhaltung der Steuervorschriften, dienen jedoch völlig unterschiedlichen Zwecken. Eine Verwechslung kann zu Verzögerungen, Ablehnungen und möglichen rechtlichen Problemen führen. Egal, ob Sie sich für eine oder beide Positionen bewerben, nehmen Sie sich Zeit, um die jeweiligen Rollen zu verstehen. Bei richtiger Verwendung können diese Kennungen die Tür zu Compliance, Legitimität und finanziellen Möglichkeiten in den USA öffnen

Wenn Sie nicht sicher sind, welches Sie benötigen, fragen Sie sich:

• Bin ich eine Einzelperson, die ohne Sozialversicherungsnummer Steuern einreicht? Holen Sie sich die ITIN.
• Gründe ich ein Unternehmen oder leite ich eines? Die EIN ist Ihr Werkzeug.

Halten Sie die Vorschriften ein, bleiben Sie informiert und zögern Sie nicht, einen Steuerberater zu konsultieren, wenn Sie Hilfe bei der Navigation durch den Prozess benötigen.

FAQs

1. Kann ich sowohl eine ITIN als auch eine EIN haben?

Ja, absolut. Wenn Sie eine nicht in der USA ansässige Einzelperson sind, die auch ein Unternehmen besitzt, benötigen Sie möglicherweise eine ITIN für Ihre persönlichen Steuern und eine EIN für Ihre Geschäftstätigkeit. Die beiden erfüllen unterschiedliche Rollen und können koexistieren.

2. Erlaubt mir eine ITIN, legal in den USA zu arbeiten?

Nein. Die ITIN dient ausschließlich der Steueridentifikation. Es gewährt weder eine Arbeitserlaubnis noch einen Einwanderungsstatus und auch keine Sozialversicherungsleistungen.

3. Wie lange dauert es, eine EIN zu erhalten?

Wenn Sie sich online über die IRS-Website bewerben, können Sie Ihre EIN sofort erhalten. Die Bearbeitung von Bewerbungen per Post kann vier Wochen oder länger dauern, und die Einreichung per Fax dauert in der Regel etwa vier Werktage.

4. Kann ich mit nur einer ITIN ein Unternehmen gründen?

Ja, Sie können mit einer ITIN ein Unternehmen gründen, für geschäftsbezogene Anmeldungen und Vorgänge benötigen Sie jedoch weiterhin eine EIN. Die ITIN allein reicht nicht aus, um ein Unternehmen vollständig zu betreiben.

5. Verfallen ITINs und EINs?

ITINs verfallen, wenn sie drei Jahre in Folge nicht verwendet wurden oder wenn sie in einen bestimmten Ausgabebereich fallen, den das IRS als verfallend kennzeichnet. EINs laufen im Allgemeinen nicht ab, Sie sollten das IRS jedoch über alle Änderungen der Unternehmensstruktur informieren.